第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　妇联组织是广大妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织，是党领导下的人民团体是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：围绕党的中心任务，组织带领全省妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我省的经济发展和社会进步;教育引导广大妇女增强“四自”精神，充分发挥妇女在经济社会发展中的作用;加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展;配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的制定和修改，并督促检查贯彻实施情况;为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事;扩大与各界妇女的团结，加强同港澳台及华侨妇女的联谊，促进祖国的完全统一，积极发展同世界各国妇女的友好往来，维护世界和平。

　　二、机构设置情况

　　(一)编制和实有人数

　　省妇联现有编制53名，其中行政编制42名、工勤人员编制11名。实有43人。

　　领导职数中，主席1名，副主席4名，省政府妇儿工委办公室主任高配副厅级干部1名。

　　(二)部门及直属单位

　　1、省妇联机关内设机构

　　省妇联设置6个部室和省政府妇儿工委办公室、离退休人员管理处。6个部室分别为办公室(联络部)、组织部(机关党委)、宣传部(调研室)、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。

　　2、纳入部门预算编制的直属单位

　　(1)山西省妇女干部学校(山西省好艺中等专业学校)

　　核定财政拨款事业编制63名，实有占编人员52名。

　　(2)山西妇女报社

　　核定财政补助事业编制25名、自收自支事业编制8名，实有占财政补助事业编制人员11名。

　　(3)山西省妇女联合会后勤服务中心

　　核定财政补助事业编制16名，实有占编人员4名。

　　第二部分 2018年度部门预算报表

　　一、山西省妇女联合会2018年预算收支总表

　　二、山西省妇女联合会2018年预算收入总表

　　三、山西省妇女联合会2018年预算支出总表

　　四、山西省妇女联合会2018年财政拨款收支总表

　　五、山西省妇女联合会2018年一般公共预算支出预算表

　　六、山西省妇女联合会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、山西省妇女联合会2018年政府性基金预算收入预算表

　　八、山西省妇女联合会2018年政府性基金预算支出预算表

　　九、山西省妇女联合会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

　　十、山西省妇女联合会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

　　2018年一般公共预算3864.58万元，其中基本支出预算1550.78万元,比2017年基本支出预算1502.19万元增加支出48.59万元，项目支出预算2313.8万元，比2017年项目支出预算2689.7万元减少支出375.9万元。

　　(一)基本支出预算增减的主要原因是：

　　1、增资98.11万元，原因是：(1)精神文明奖变动增加17.6万元;(2)职务、职称变动增资3.1万元;(3)事业单位晋档工资增资7.06万元;(4)福利费调标增加19.7万元;(5)取暖费提标增资20.52万元;(6)独生子女父母一次性奖励增加1.5万元;(7)公用经费调标增加28.63万元。

　　2、减资49.52万元，原因是：(1)在职人员工资变动净减10.96万元;(2)降低事业保险缴费比例减少1.88万元;(3)报废汽车减少公务用车运行维护费6万元;(4)离休人员自然减员减少13.96万元，(5)其他减少16.72万元。

　　(二)2018年项目支出预算增减的主要原因是：(1)家教立法经费预算增加20万元;(2)省妇联机关房屋租赁费减少预算116.51万元;(3)公用经费调标减少项目经费44万元;(4)办公用房维修经费减少预算265.39万元;(5)妇女报社2017年房屋租赁费未列入预算，2018年增加预算30万元。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2018年“三公”经费预算40.7万元，与上年持平。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　2018年妇联机关运行经费财政拨款预算232.12万元，比2017年预算171.58万元增加60.54万元，增长35.3%，主要原因是(1)公用经费标准提高增加40.38万元(从项目经费中调入44万元，实际提高标准增加43人×9700元=41.71万元，比上年减少1人，减少公用经费1.33万元，最终公用经费比上年增加40.38万元);(2)单位取暖费增加8.96万元;(3)福利费调标增加11.77万元(提高标准按在职人员基本工资、晋档工资、保留工资、规范后的津贴补贴和年终一次性奖金之和的3.9%测算的福利费11.9万元，上年按在职人员计算的福利费为44人×30元=0.13万元，实际增加支出11.77万元);(4)在职人员公务交通补贴、工会经费等减少预算0.57万元。

　　四、政府采购情况

　　2018年我会政府采购预算总额72万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算42万元。

　　五、国有资产占有使用情况

　　(一)车辆情况

　　我会共有车辆6辆，列入部门预算的车辆5辆。

　　(二)通用设备情况

　　我会单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，系山西省好艺中等专业学校变压设备75万元。

　　六、绩效管理情况

　　2018年我会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款500万元。

　　七、其他

　　部门预算公开表7、表8无预算，为空表。

　　第四部分 名词解释

　　(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(三)“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　山西省妇女联合会

　　2018年2月8日