政府信息公开年报
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山西省妇女联合会2017年部门决算

  第一部分 概况

  一、本部门职责

  妇联组织是广大妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织,是省委、省政府领导下的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等;围绕党的中心任务,组织带领全省妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我省的经济发展和社会进步;教育引导广大妇女增强自尊、自信、自主、自强的精神,充分发挥妇女在两个文明建设中的作用;加强理论研究,推动妇女运动理论与实践的健康发展;配合有关部门维护妇女儿童的合法权益,代表妇女参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的制定和修改,并督促检查贯彻实施情况;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界妇女儿童办实事;扩大与各界妇女的团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国的完全统一。积极发展同世界各国妇女的友好往来,维护世界和平。

  二、机构设置情况

  我会共有独立核算的行政事业单位6个,纳入部门决算编报范围的共有4个预算单位,其中:行政单位1个、事业单位3个。具体情况如下:

  (1)省妇联机关

  内设7个业务部室和省政府妇女儿童工作委员会办公室,7个业务部室分别是:办公室(调研室)、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部、联络部;执行行政单位会计制度,现有编制53名,其中行政编制42名、工勤人员编制11名。实有44人。

  (2)山西省妇女干部学校(山西省好艺中等专业学校)

  执行事业单位会计制度,核定财政拨款事业编制63名,实有占编人员54名。

  (3)山西妇女报社

  执行事业单位会计制度,核定财政补助事业编制25名、自收自支事业编制8名,实有占财政补助事业编制人员11名。

  (4)山西省妇女联合会后勤服务中心

  执行事业单位会计制度,核定财政补助事业编制16名,实有占编人员4名。

  第二部分 2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、部门决算公开相关信息统计表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2017年度,收入合计3486.31万元,其中:财政拨款收入3227.92万元,占比92.59%,比上年同期3442.74万元增加258.39万元,增长1.3%;事业收入244.59万元,占比7.02,比上年同期287.04万元减少42.45万元,下降14.8%;其他收入13.8万元,占比0.39%,比上年同期18.05万元减少4.25万元,下降23.5%。

  二、支出决算情况说明

  2017年度,支出合计3558.63万元,其中:基本支出1957.01万元,占比54.99%,比上年同期1902.18万元增加54.83万元,增长2.9%;项目支出1601.62万元,占比45.01%,比上年同期1782.17万元减少180.55万元,下降10.1%。

  三、支出决算具体情况

  (一)一般公共服务支出1299.68万元,完成调整预算的86.67% ,用于省妇联机关、后勤服务中心人员工资的发放及机关正常运转。较2016年决算减少366.02万元,下降21.97%,主要原因是(1)工资福利支出减少93.88万元,为机关退休4人减少支出;(2)对个人家庭的补助支出减少59.94万元,为离休干部病故2人;(3)商品服务支出减少243.52万元,原因是培训费减少66.14万元、房屋租赁费减少40.86万元、其他商品服务支出减少134.38万元;(4)其他资本性支出增加31.32万元,原因是妇联机关办公楼搬迁购置资产。

  (二)教育支出1641.85万元,完成调整预算的59.98%,用于山西省好艺中等专业学校运转1545.47万元及省直机关干部选学经费96.38万元。较2016年决算增加253.42万元,增长18.25%,主要原因是(1)工资福利支出增加375.79万元,主要是增加在职人员1人及正常工资晋升增加62.9万元、2014年10月到2017年底养老保险结算资金200.53万元、绩效工资增加108.97万元;(2)对个人家庭的补助支出减少18.13万元,为学生助学金及奖励金减少;(3)商品服务支出增加28.14万元,主要是培训费增加;(4)其他资本性支出减少132.38万元。

  (三)文化体育与传媒支出262.21万元,完成调整预算的100%,用于山西报社运转。较2016年决算减少112.98万元,下降31.11%,主要原因是山西妇女报社属差额补助事业单位,自1985年成立以来,报纸印刷费逐年增加,已由原来的几十万增加到现在的一百六十多万。在纸媒整体经济效益下滑的背景下,报社的广告收入几乎为零,当年报纸收入已不能满足人员经费、养老保险、办公经费、房租等成本的开支,只能量入为出。

  (四)社会保障和就业支出270.76万元,完成调整预算的100%,用于离退休人员费用及养老保险资金。较2016年决算增加143.48万元,增长112.73%,主要是2014年10月到2017年底养老保险结算资金增加127.14万元、采暖补贴增加7.34万元、抚恤金增加9.8万元等。

  (五)医疗卫生与计划生育支出84.13万元,完成调整预算的100%,用于缴纳单位医疗保险资金。较2016年决算减少19.87万元,下降19.11%,主要原因是公务员医疗保险缴费比例下调。

  (六)政府性基金预算财政拨款本年支出为零,而2016年用于教育事业的彩票公益金支出23.75万元。

  四、关于“三公”经费支出决算情况说明

  2017年“三公”经费支出15.02万元,比2016年“三公”经费支出22.65万元减少7.63万元。原因是(1)因公出国(境)费用减少支出1.32万元,组团1个,出囯(境)2人次。(2)公务用车运行维护费支出9.2万元,比上年同期减少支出4.74万元,公务用车保有量6辆。(3)公务接待费支出1.82万元,比上年同期减少支出1.57万元,全年共接待2批次,13人次。

  五、机关运行经费

  2017年本部门机关运行经费支出141.38万元,比2016年增加5.88万元,增长4.34%。主要原因是2017年机关办公楼搬迁增加维(修)护费所致。

  六、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车1辆,其他用车主要是山西省好艺中等专业学校日常活动用中巴车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)为变压设备75万元。

  七、政府采购情况

  2017年政府采购预算539.88万元,实际支付采购资金529.67万元,节约10.21万元,节支率1.89%。其中:其中:政府采购货物支出228.68万元、政府采购工程支出36.51万元、政府采购服务支出39.34万元。

  八、绩效管理情况

  2017年我部门纳入绩效管理的项目一个,妇女工作经费500万元,但其中包含了10个子项目,分别是妇女干部综合能力提升培训、女性文化学堂、巾帼创业就业技能培训、家庭教育骨干培训、留守儿童关爱服务、妇女报刊文化扶贫、特困妇女儿童救助、幸福家园·心理健康服务、女性健康知识进高校、“半边天”网站维护建设。当年实际支出211.2万元,结余结转资金139.05万元,财政收回资金149.75万元,实际支出仅占项目资金总额的42.24%。

  已完成项目情况:1、妇女创业就业技能培训预算68.14万元;2、家庭教育骨干培训预算38.88万元,节约资金3.59万元;3、妇女报刊进乡村文化扶贫100万元,已实施政府采购--单一来源采购;4、网站运营维护费59.71万元;5、创业创新巾帼行动预算100万元,结余资金54.09万元;6、网上妇女之家建设40.29万元,实施政府采购39.05万元,节约资金1.24万元。

  未全部完成项目情况:1、女性文化学堂预算10万元;2、幸福家园.心理健康服务项目预算10万元,完成0.55万元;3、特困妇女儿童救助预算24.98万元,完成1.6万元;4、女性健康知识进高校预算50万元,未完成。

  通过各类培训及各类妇女扶贫救助,全面提升妇联干部、妇女群众的素质和家庭教育质量,切实提高了广大妇女的创业就业能力,更好地服务妇女就业创业需求,进一步保障贫困地区农村留守流动儿童的合法权益,促进贫困地区妇女发展、推动贫困地区经济社会进步。但从资金的支付情况看,执行情况不是很理想,今后,要加大项目资金的监管力度,合理设计项目,做好市场调查,按需申请财政资金。同时聘请社会中介机构进行绩效评价,将评价结果运用到日常工作中,不断提高资金使用效益,将有效的资金用在刀刃上,树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,提高预算绩效管理水平。

  第四部分 名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  山西省妇女联合会

  2018年8月24日

    


   



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